| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9184646669 |
| Číslo faktúry: | FD /0059/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | SSE a.s. |
| Adresa: | Ulica republiky 5,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Elektrika - vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -365,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.09.2018 |
| Súbor: | FD_0059_18 |
| Zverejnené: | 22.10.2018 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 23:18.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
